Paramétrage des régularisations

Allez dans Paramètres > Paramétrage des modules > Régularisations > Activer.

Déterminez à partir de quelle date vous souhaitez débuter l'analyse.

Rappelons qu’il vous est toujours loisible d’activer le module sur un exercice précédent.

Cliquez sur Enregistrer pour activer le module.

Dès que le module est activé, vous pouvez commencer à encoder vos factures et leurs régularisations.

Si nécessaire, vous avez la possibilité de modifier les paramètres de plusieurs éléments:

• Saisie immédiate : Cette option vous permettra de faire la régularisation lors de l'encodage de la facture.
• Permettre de régulariser des comptes qui ne sont pas définis dans la liste : Ce paramètre autorise les régularisations sur des comptes non définis au préalable.
• liste des comptes généraux à régulariser : Vous pouvez sélectionner des comptes pour lesquels il faut systématiquement faire des régularisations. (option non obligatoire).

Pour définir les comptes qui seront soumis obligatoirement à une régularisation, cliquez sur modifier.

1. Recherchez les comptes concernés soit sur le numéro soit sur le nom de celui-ci.
2. Cochez la case Lier pour activer le compte.

Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.