Fusionner des comptes

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Vous avez la possibilité de transférer des écritures d'un client/fournisseur et d'un compte général vers un autre.

Par exemple, si vous avez créé deux fois le même fournisseur, vous pouvez transférer les écritures pour les fusionner.

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Ceci n'est pas applicable dans la gestion commerciale.
Avant de reclasser des comptes pour effectuer la fusion, il faut vérifier que les périodes pour lesquelles le transfert doit être fait soient dévalidées dans "Suivi et validation".

La procédure est la même pour les clients, fournisseurs et comptes généraux.

Pour reclasser les documents, allez dans Achats > Fournisseurs.

Recherchez le fournisseur et cliquez sur lignes comptables.

Cliquez sur tout sélectionner.

Cliquez sur dévalider la comptabilisation et Confirmez.

Une fois les périodes ouvertes et les écritures dévalidées, nous pouvons transférer les écritures comptables.

Selectionnez toutes les écritures et cliquez sur Reclasser.

Sélectionnez le fournisseur/client et le Mode de correction Editer le document existant.

Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opération.

Dès que tous les documents ont été transférés, vous pouvez Supprimer la fiche.

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