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    Encodage des achats
    • 18 Jun 2024
    • 1 Minute à lire
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    Encodage des achats

    • Mis à jour le 18 Jun 2024
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    Résumé de l’article

    A partir des annexes, cliquez sur Comptabiliser.

    Complétez les champs de l'en-tête ou contrôlez les éléments reconnus.

    ℹ.
    Si c'est un nouveau fournisseur, le système ne le reconnaîtra pas tout de suite.
    Vous allez devoir lui apprendre à reconnaître le document en cliquant sur le numéro de TVA du fournisseur dans l'annexe, il ouvrira directement une nouvelle fiche afin de le créer. 

    Lorsque vous remplissez un champ vide, le système ouvre une liste de propositions correspondantes.

    1. Indiquez ou contrôlez le montant TVAC de la facture. 
    2. Une fois le montant indiqué, une ou plusieurs propositions vont être affichées sur base des habitudes d'encodage sur ce fournisseur. Il suffit de cliquer ou d'utiliser le raccourci CTRL 1 pour imputer au compte proposé.
    3. Si c'est un nouveau fournisseur ou si vous n'avez pas d'habitude d'encodage pour celui-ci, vous aurez la possibilité d'ajouter une ligne manuellement (CTRL .).

    4. La TVA est calculée automatiquement en fonction des informations indiquées au niveau du compte général.

    5. Continuer l'encodage en cochant cette case, vous éviterez de revenir à l'écran de gestion des annexes et vous passerez directement à la comptabilisation du document suivant.

    6. Enregistrez pour passer au document suivant.

    ℹ. Encodage manuel.
    Si vous souhaitez introduire un document sans annexe, rendez-vous directement dans votre journal d'achats via le menu Achats > Journal d'achats > Ajouter 


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