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    Encodage des ventes
    • 18 Jun 2024
    • 1 Minute à lire
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    Encodage des ventes

    • Mis à jour le 18 Jun 2024
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    Résumé de l’article

    A partir des annexes, cliquez sur Comptabiliser.

    Complétez les champs de l'en-tête ou contrôlez les éléments reconnus.

    ℹ.
    S'il s'agit d'un nouveau client, le système ne le reconnaîtra pas tout de suite.
    Vous allez devoir lui apprendre à reconnaître le document en cliquant sur le numéro de TVA du client dans l'annexe, Il ouvrira directement une nouvelle fiche afin de le créer.

    1. Indiquez ou contrôlez le montant TVAC de la facture. 
    2. Une fois le montant indiqué, une ou plusieurs propositions vont être affichées sur base des habitudes d'encodage sur ce client. Il suffit de cliquer ou d'utiliser le raccourci CTRL 1 pour l'imputer au compte proposé.
    3. Si c'est un nouveau client ou si vous n'avez pas d'habitude d'encodage pour celui-ci, vous aurez la possibilité d'ajouter une ligne manuellement (CTRL .).

    4. La TVA est calculée automatiquement en fonction des informations indiquées au niveau du compte général.

    5. Continuer l'encodage: En cochant cette case, vous éviterez de revenir à l'écran de gestion des annexes et vous passerez directement à la comptabilisation du 

    document suivant.

    6. Enregistrez pour passer au document suivant.

    ℹ.
    • Encodage manuel : Si vous souhaitez introduire un document sans annexe, rendez-vous directement dans votre journal de ventes via le menu Ventes > Factures de ventes > Ajouter 
    • Facturation depuis WinAuditor.net : Vous avez la possibilité d'établir vos factures de ventes depuis le module Gestion Commerciale

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